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公司全面实施财务预算管理

从“用了再算”到“算了再用”

 3月10上午,公司预算管理动员暨宣贯大会在接待中心隆重召开。公司领导班子成员、北京超市人顾问徐薇及各部门主管80余人参加了会议。会议由副总经理刘为波主持。

会上,刘副总首先就实行财务预算管理的重要意义作了讲话,并传达了2006年预算编制阐明 说起。

靳照总经理作了动员讲话。靳总指出,自2004年开始实施财务预算管理,两年来的试运行只是开了一个好头,为今后的工作打下了一定的基础,积累了一定的经验,但是总体来说没有进入实质性的内容。他强调指出,“十一五”期间各行各业已经进入了微利期间 时光,暴利期间 时光已经一去不返,降低成本将成为“十一五”期间企业竞争的重点题目,节约费用将成为企业管理的重点。所以,公司聘请北京超市人资深财务专家徐薇老师根据公司当前的实际与公司财务部联合制定了预算控制办法,以可变费用为主要内容的预算管理作为重点,逐步推进,实现公司全面预算化。

会上,靳总针对实施预算管理提出了四点要求:

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一、加强学习,更新观念,统一思想,提高熟悉。靳总指出,各级各部门要进一步深化和理解预算管理的重要性和必要性。熟练掌握预算管理这个企业管理的基本手段,提高企业的管理能力。靳总指出,沃尔玛成功的经验就是为顾客节省每一分钱,这其中体现出来就是节约,节约是为了降低成本,降低销售价格,只有这样才能吸引顾客。同时就近年来公司的营运状况进行了比较,指出,在市场竞争如此激烈如此残酷的同时,我们在经营管理活动中,费用和成本的控制和节约,似乎没有这么激烈,各级各部门几乎是实报实销,根本谈不上节约。原因就是没有预算管理。和其他先进的企业相比我们还有很大的差距。因此全面实施财务预算管理符合公司当前的实际,各级各部门必须增强费用管理的紧迫感和危机感,今年务必抓出成效。

二、领导重视,组织保障,促进预算管理工作扎扎实实地开展。公司要成立预算管理委员会,每月定期召开预算管理会议,分析预算执行情况,检查上月预算执行情况,总结经验和教训,审核下月的预算目标,指导好新的预算工作的运行。各部门的负责同志是预算管理的主要负责人,必须学会预算管理的方法。靳总指出,预算管理刚开始可能会较为繁琐,影响工作效率,但是对公司来讲会提高效率、提高效益,必须毫不动摇地执行下去。

三、努力缩短模拟考核和试运行的时间,争取今年下半年列入考核目标。各部门必须把费用核算、费用预算管理摆到工作重点,努力缩短模拟时间。同时把此项工作纳入业绩考核。各部门要高度重视,落实到位。同时各部门要注意积累发现题目,总结经验,使预算工作从无到有,从不全面到全面,有欠科学合理到科学合理,由不成熟到成熟。

四、加强审计、检查、监督工作。要求监察部要把预算审计列入监察部的岗位职责,履行好监察部的职能,发挥好监察部的作用,对合同、付款、投资、改造、成本、费用要进行重点审计。

会后,财务资深专家徐薇老师对预算管理进行了专题培训和指导。
 
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